Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇO DO VEÍCULO KOMBI IOW 0413 TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES SAINDO DE SALTO DO JACUÍ,CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ(SERVIÇO DE SOLDA 17 ELETRODOS)E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA............................. - MÃO DE OBRA................
320,00
320,00
1.00
- SERVIÇO SOLDA 17 ELETRODOS...
255,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
EMPENHO REF. SERVIÇO DO VEÍCULO KOMBI IOW 0413 TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES SAINDO DE SALTO DO JACUÍ,CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ(SERVIÇO DE SOLDA 17 ELETRODOS)E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA............................. - MÃO DE OBRA................ - SERVIÇO SOLDA 17 ELETRODOS...
575,00
17/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
575,00
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2017
LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892
575,00
TOTAL
575,00
575,00
575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
