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Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO DRUM	Exportar os Dados

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	14/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 14 A 16/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. RURAL, NA CASA CIVIL E FAMURS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº017 DE 13/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	450,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 14 A 16/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. RURAL, NA CASA CIVIL E FAMURS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº017 DE 13/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	1.125,00
14/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		1.125,00
14/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2017 SANDRO DRUM - 8584			1.125,00
TOTAL		1.125,00	1.125,00	1.125,00
SALDO A PAGAR				0,00