Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 09 e 10/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO TRIBUNAL DE CONTAS E DPM. CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº016 DE 08/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
300,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 09 e 10/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO TRIBUNAL DE CONTAS E DPM. CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº016 DE 08/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
450,00
14/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
450,00
15/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 814/2017
PAULO ARTHUR RIBEIRO - 8479
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
