O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 820 Data de lançamento: 14/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2017........... - TESOURA 13 CM COM PONTA ARREDONDADA DE AÇO INOXIDÁVEL E CABO DE POLIPROPILENO PRETO.............. 2,80 280,00
50.00 - CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS 20MMX275MM................ 3,90 195,00
5.00 - CAIXAS -BORRACHA DE APAGAR BRANCA -60 UNIDADES............. 10,50 52,50
5.00 - LÍQUIDO PAPER CORRETIVO COM 12 FRASCOS DE 18ML.................. 18,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2017........... - TESOURA 13 CM COM PONTA ARREDONDADA DE AÇO INOXIDÁVEL E CABO DE POLIPROPILENO PRETO.............. - CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS 20MMX275MM................ - CAIXAS -BORRACHA DE APAGAR BRANCA -60 UNIDADES............. - LÍQUIDO PAPER CORRETIVO COM 12 FRASCOS DE 18ML.................. 617,50
22/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 617,50
23/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2017 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 617,50
TOTAL 617,50 617,50 617,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.