3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SRA.SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CPF Nº923.016.570-00 INSS 190.0404759-2 EMPENHO Nº670/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............
244,90
734,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2017
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SRA.SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CPF Nº923.016.570-00 INSS 190.0404759-2 EMPENHO Nº670/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............
734,70
14/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
244,90
13/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
244,90
17/03/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 822/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
244,90
04/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
244,90
17/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 822/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
244,90
17/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 822/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
244,90
TOTAL
734,70
734,70
734,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
