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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	831	Data de lançamento:	15/02/2017
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SR.BRUNO SILVA SANTOS FERREIA CPF Nº391.223.828-60 INSS 201.00259.38-8 EMPENHO Nº777/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............	274,21	548,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2017	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SR.BRUNO SILVA SANTOS FERREIA CPF Nº391.223.828-60 INSS 201.00259.38-8 EMPENHO Nº777/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............	548,42
13/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		274,21
04/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		274,21
17/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			274,21
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			274,21
TOTAL		548,42	548,42	548,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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