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Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	832	Data de lançamento:	15/02/2017
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SRA.TAINA BROCK LUIZ CPF Nº042.703.860-02 INSS 165.88481.85-4 EMPENHO Nº778/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............	200,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2017	EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SRA.TAINA BROCK LUIZ CPF Nº042.703.860-02 INSS 165.88481.85-4 EMPENHO Nº778/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............	600,00
15/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		200,00
13/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		200,00
17/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 832/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
04/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		200,00
17/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 832/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 832/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00