Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDRE FERREIRA- MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
841 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. CONSERTO DE PNEUS,LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS KOMBIS,MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES...................... |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
EMPENHO REF. CONSERTO DE PNEUS,LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS KOMBIS,MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES...................... |
1.500,00 |
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| 27/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.500,00 |
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| 03/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 841/2017
Andre Ferreira- Mei - 3976 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
