Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL,DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV.PIO XII,922,ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS,E O CONSELHO TUTELAR,COM VIGÊNCIA DE 01/01/2017 Á 30/04/2017.......... - REFERENTE AO CRAS........... - REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. |
8.068,24 |
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| 20/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.017,06 |
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| 20/02/2017 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2017, 11256 - POMPEO DOELI PEREIRA |
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8,48 |
| 22/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 845/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INATALADA A SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRAS E O CONSELHO TUTELAR,PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2016.
POMPEO DOELI PEREIRA - 11256 |
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2.008,58 |
| 06/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINSTRATIVO DO RPPS PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.017,06 |
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| 06/03/2017 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2017, 11256 - POMPEO DOELI PEREIRA |
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8,48 |
| 07/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 845/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº002,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.
POMPEO DOELI PEREIRA - 11256 |
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2.008,58 |
| 05/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.017,06 |
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| 05/04/2017 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2017, 11256 - POMPEO DOELI PEREIRA |
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8,48 |
| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 845/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº003,COMPETÊNCIA MARÇO/2017.
POMPEO DOELI PEREIRA - 11256 |
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2.008,58 |
| 05/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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2.017,06 |
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| 05/05/2017 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2017, 11256 - POMPEO DOELI PEREIRA |
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8,48 |
| 10/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 845/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA Nº004,COMPETÊNCIA ABRIL/2017.
POMPEO DOELI PEREIRA - 11256 |
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2.008,58 |
| TOTAL |
8.068,24 |
8.068,24 |
8.068,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
