Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
11/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: 1517768-8 |
0,00 |
144,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: 1517768-8 |
144,01 |
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| 11/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: 1517768-8 |
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144,01 |
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| 11/01/2017 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
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-144,01 |
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| 11/01/2017 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE! |
-144,01 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
