3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SR.ADAIR DOS SANTOS CRISPIN CPF Nº035.447.280-10 INSS 200.54464.40-9 EMPENHO Nº681/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............
235,46
706,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2017
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO A SER PRESTADO PELA SR.ADAIR DOS SANTOS CRISPIN CPF Nº035.447.280-10 INSS 200.54464.40-9 EMPENHO Nº681/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%...............
706,38
15/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
235,46
13/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
235,46
17/03/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 851/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,46
04/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
235,46
17/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 851/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,46
17/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 851/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,46
TOTAL
706,38
706,38
706,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
