| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA |
| Número do empenho: | 856 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPEDIENTE PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE,UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, ESF PORTÃO,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA,QUE SÃO NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES,PELO PERÍODO DE 03 MESES............................ - CADERNO GRANDE ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA............... | 6,00 | 240,00 |
| 2.00 | - CLIPS 8.0 COM 100 UNIDADES.... | 3,50 | 7,00 |
| 40.00 | - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ELÁSTICO....................... | 2,95 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPEDIENTE PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE,UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, ESF PORTÃO,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA,QUE SÃO NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES,PELO PERÍODO DE 03 MESES............................ - CADERNO GRANDE ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA............... - CLIPS 8.0 COM 100 UNIDADES.... - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ELÁSTICO....................... | 365,00 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. | 365,00 | ||
| 09/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 856/2017 JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA - 9806 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
