Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
Instalação de Câmeras de Vigilância |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.JANEIRO/2017 |
0,00 |
1.019,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.JANEIRO/2017 |
1.019,10 |
|
|
| 15/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
|
1.019,10 |
|
| 16/02/2017 |
valor incorreto |
|
-1.019,10 |
|
| 16/02/2017 |
valor incorreto |
-1.019,10 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
