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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE DOS SANTOS GRAMINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	870	Data de lançamento:	17/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASÍLIA. - ADIANTAMENTO PARA O PRÍODO DE 19/02 Á 23/02....................	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2017	ADIANTAMENTO PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASÍLIA. - ADIANTAMENTO PARA O PRÍODO DE 19/02 Á 23/02....................	1.200,00
17/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		1.200,00
17/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2017 JORGE DOS SANTOS GRAMINHO - 8184			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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