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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	871	Data de lançamento:	17/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:	3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº115/116 PREGÃO ELETRÔNICO 01 E 02 /2016,DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COMAJA/MUNICÍPIO.PEDIDO Nº04 .... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 01 EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE............	0,00	6.477,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº115/116 PREGÃO ELETRÔNICO 01 E 02 /2016,DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COMAJA/MUNICÍPIO.PEDIDO Nº04 .... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 01 EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE............	6.477,90
01/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		519,00
01/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		775,20
08/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 871/2017 - CONFORME DANFE Nº 28.864 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			519,00
08/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 871/2017 - CONFORME DANFE Nº28.860 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			775,20
14/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		918,90
15/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 871/2017 - CONFORME DANFE Nº29104 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			918,90
27/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		1.820,00
27/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		420,00
29/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 871/2017 - CONFORME DANFE Nº29.433 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			1.820,00
29/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 871/2017 - CONFORME DANFE Nº29.438 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			420,00
30/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		611,00
03/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 871/2017 - CONFORME DANFE Nº29.607 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			611,00
19/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		1.361,00
26/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 871/2017 - CONFORME DANFE Nº29.896 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079			1.361,00
29/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		52,80
07/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52,80
TOTAL		6.477,90	6.477,90	6.477,90
SALDO A PAGAR				0,00