EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 19 A 23/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA DF, PARA CONDUZIR O PREFEITO SANDRO DRUM,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº018 DE 15/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016,ART 2°...............................
400,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 19 A 23/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA DF, PARA CONDUZIR O PREFEITO SANDRO DRUM,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº018 DE 15/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016,ART 2°...............................
1.800,00
17/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
1.800,00
17/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 880/2017
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO - 8184
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
