Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
348.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DO 1º ACAMPATREINO ÁGUAS DO JACUÍ/ORIENTAÇÃO,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17,18,19 DE FEVEREIRO DE 2017 EM SALTO DO JACUÍ,ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA (NAAB)............ - MAPAS DE ORINTAÇÃO COLORIDOS.
3,05
1.061,40
52.00
- PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO....
0,70
36,40
39.00
- ADESIVOS MEDALHAS.............
0,85
33,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DO 1º ACAMPATREINO ÁGUAS DO JACUÍ/ORIENTAÇÃO,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17,18,19 DE FEVEREIRO DE 2017 EM SALTO DO JACUÍ,ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA (NAAB)............ - MAPAS DE ORINTAÇÃO COLORIDOS. - PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO.... - ADESIVOS MEDALHAS.............
1.130,95
07/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
1.130,95
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2017
JOHN H. MAINARDI - 9784
1.130,95
TOTAL
1.130,95
1.130,95
1.130,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
