Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
884 |
Data de lançamento: |
17/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE ÁGUA DE FIBRA DE 500 LITROS PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... |
184,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE ÁGUA DE FIBRA DE 500 LITROS PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... |
552,00 |
|
|
| 14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
|
552,00 |
|
| 10/05/2017 |
Pagamento de Empenho 884/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
