Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA-JÚLIO BORGES............ - LATA DE 18L ESMALTE BRANCO(ÓLEO)...........................
239,00
239,00
5.00
- SOLVENTE......................
10,90
54,50
1.00
- GALÃO DE 3,6L DE SELADOR......
22,00
22,00
5.00
- 5M DE LIXA...................
3,50
17,50
1.00
- VEDA ROSCA...................
2,95
2,95
1.00
- TUBO DE SILICONE.............
5,90
5,90
1.00
- TORNEIRA......................
3,75
3,75
1.00
- ROLO LÂ 9CM..............
8,70
8,70
2.00
- GALÃO DE 3,6L ACRÍLICA........
83,00
166,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
EMPENHO REF. MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA-JÚLIO BORGES............ - LATA DE 18L ESMALTE BRANCO(ÓLEO)........................... - SOLVENTE...................... - GALÃO DE 3,6L DE SELADOR...... - 5M DE LIXA................... - VEDA ROSCA................... - TUBO DE SILICONE............. - TORNEIRA...................... - ROLO LÂ 9CM.............. - GALÃO DE 3,6L ACRÍLICA........
520,30
07/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
520,30
28/03/2017
Pagamento de Empenho 885/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
520,30
TOTAL
520,30
520,30
520,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
