| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 892 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A CRUZ ALTA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017,PARA LEVAR OS 43 JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2016, QUE FARÃO INSPEÇÃO DE SAÚDE NO QUARTEL 29 GAC...... - VALOR DE 4,4 RODADO,SENDO ENTORNO DE 75KM DE IDA E 75KM DE VOLTA TOTAL 150KM,POR VIAGEM,TOTAL DE R$660,00 POR VIAGEM TOTAL DAS DUAS VIAGEM R$1,320,00. | 660,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A CRUZ ALTA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017,PARA LEVAR OS 43 JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2016, QUE FARÃO INSPEÇÃO DE SAÚDE NO QUARTEL 29 GAC...... - VALOR DE 4,4 RODADO,SENDO ENTORNO DE 75KM DE IDA E 75KM DE VOLTA TOTAL 150KM,POR VIAGEM,TOTAL DE R$660,00 POR VIAGEM TOTAL DAS DUAS VIAGEM R$1,320,00. | 1.320,00 | ||
| 08/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. | 1.320,00 | ||
| 09/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
