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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	20/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIMED E NO IPE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº021 DE 16/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	200,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIMED E NO IPE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº021 DE 16/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	300,00
20/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		300,00
20/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2017 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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