Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR O SEC.DA FAZENDA E DIRETOR DE TESOURARIA CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº022 DE 16/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
200,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR O SEC.DA FAZENDA E DIRETOR DE TESOURARIA CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº022 DE 16/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
300,00
20/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
300,00
20/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
