Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SELOS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2017,CONFORME CONTRATO Nº9912352865..................... |
7.000,00 |
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| 20/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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452,53 |
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| 20/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº491828,COMPETÊNCIA 17 A 31/01/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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452,53 |
| 17/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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334,67 |
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| 21/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº500274,REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 24/02/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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334,67 |
| 19/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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741,86 |
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| 19/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº0000508629, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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741,86 |
| 18/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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594,97 |
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| 23/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO FATURA CONFORME DOC. N° 0000517024
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 902/2017 - REF. MAIO/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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594,97 |
| 14/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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652,18 |
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| 19/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº525402,COMPETÊNCIA MAIO/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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652,18 |
| 17/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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802,38 |
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| 04/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº0000533872,COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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802,38 |
| 14/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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747,70 |
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| 16/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº542373,COMPETÊNCIA JULHO/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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747,70 |
| 21/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.027,69 |
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| 22/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº551034,COMPETÊNCIA 01 A 30/08/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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1.027,69 |
| 16/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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418,26 |
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| 17/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº0000562735,COMPETÊNCIA 05 A 28/09/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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418,26 |
| 20/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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647,88 |
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| 21/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 902/2017 - CONFORME FATURA Nº0000571526,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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|
647,88 |
| 18/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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579,88 |
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| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 902/2017 - REF. A PARTE DO VALOR DA FATURA Nº580481,SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03 A 28/11/2017.....
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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579,88 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
