Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DE PAREDE JUNTO A CASA DE PASSAGEM................ - FIO FLEXIVEL 1,5MM AZUL CORFIO...........................
0,98
39,20
3.00
- CANALETA ADES 20 X 12 DEXTON..
9,90
29,70
12.00
- PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25....
0,30
3,60
6.00
- PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14....
0,25
1,50
2.00
- CAIXA DESCARGA BRANCA 9 L CIPLA............................
36,90
73,80
1.00
- FITA VEDA ROSCA 10M X 12M....
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DE PAREDE JUNTO A CASA DE PASSAGEM................ - FIO FLEXIVEL 1,5MM AZUL CORFIO........................... - CANALETA ADES 20 X 12 DEXTON.. - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25.... - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14.... - CAIXA DESCARGA BRANCA 9 L CIPLA............................ - FITA VEDA ROSCA 10M X 12M....
150,80
07/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
150,80
10/05/2017
Pagamento de Empenho 903/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,80
TOTAL
150,80
150,80
150,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
