Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017,CONFORME CONTRATO Nº019/2017....................... |
5.459,91 |
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| 20/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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1.819,97 |
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| 23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 909/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº001/2017,COMPETÊNCIA JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO Nº019/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| 06/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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1.819,97 |
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| 07/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 909/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº002,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| 05/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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1.819,97 |
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| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 909/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº003 DO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME CONTRATO Nº019/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| TOTAL |
5.459,91 |
5.459,91 |
5.459,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
