Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA OS SERVIDORES : SANDRO DRUM(PREFEITO MUNICIPAL),CASSIO M.O.GONÇALVE(SEC.FAZENDA), MARIJARA P.G.SILVA(ASSESSORA CONTABILIDADE)E DERLEI RAVANELLO(SEC.EDUCAÇÃO)...................
230,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA OS SERVIDORES : SANDRO DRUM(PREFEITO MUNICIPAL),CASSIO M.O.GONÇALVE(SEC.FAZENDA), MARIJARA P.G.SILVA(ASSESSORA CONTABILIDADE)E DERLEI RAVANELLO(SEC.EDUCAÇÃO)...................
920,00
20/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000310;
920,00
23/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2017
GERSON RUOSO & CIA LTDA - 12538
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
