3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO GOL PLACA IRX 6838,LOTADO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO: - AMORTECEDOR TRASEIRO........
175,00
350,00
1.00
- PIVÔ SUSPENSÃO (LADO ESQUERDO)
120,00
120,00
2.00
- BUCHA BANDEJA DT/DT..........
37,50
75,00
2.00
- BUCHA BANDEJA DT/TR...........
65,00
130,00
2.00
- COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO....
10,00
20,00
2.00
- KIT BATENTE TRASEIRO.........
30,00
60,00
1.00
- KIT REPARO PINÇA FREIO........
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO GOL PLACA IRX 6838,LOTADO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO: - AMORTECEDOR TRASEIRO........ - PIVÔ SUSPENSÃO (LADO ESQUERDO) - BUCHA BANDEJA DT/DT.......... - BUCHA BANDEJA DT/TR........... - COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.... - KIT BATENTE TRASEIRO......... - KIT REPARO PINÇA FREIO........
765,00
06/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
765,00
10/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2017
ROGER MORGENSTERN MEI - 2497
765,00
TOTAL
765,00
765,00
765,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
