Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
919
Data de lançamento:
21/02/2017
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - FPSM
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº83 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
36.941,97
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº47 DO TERMO DE ACORDO 923/13...........................
0,00
10.159,13
1.00
-PARCELA Nº47 DO TERMO DE ACORDO 924/2013.........................
0,00
3.762,62
1.00
-PARCELA Nº47 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013........................
0,00
3.540,50
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº22 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
12.460,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
PAGAMENTO DA PARCELA Nº83 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº47 DO TERMO DE ACORDO 923/13........................... -PARCELA Nº47 DO TERMO DE ACORDO 924/2013......................... -PARCELA Nº47 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013........................ PAGAMENTO DA PARCELA Nº22 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
66.864,47
21/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
66.864,47
22/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 919/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
66.864,47
TOTAL
66.864,47
66.864,47
66.864,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
