Nome do Credor: PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
921
Data de lançamento:
21/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016.......................... SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO DE TERMINAL E PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO................ -NFSE Nº2016/88563,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016....................
PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016.......................... SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO DE TERMINAL E PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO................ -NFSE Nº2016/88563,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016.................... -NFSE Nº2016/88564,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016.................... -NFSTC Nº70872,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016.................... -NFSTC Nº70873,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016....................
461,88
21/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.,Conforme Nota Fiscal Nº NFE/201688563; NFE/201688564; NTC/70872; NTC/70873;
461,88
22/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 921/2017
PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL - 10830
461,88
TOTAL
461,88
461,88
461,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
