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Exercício: 2017
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	924	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SAUDE BUCAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -AGULHA DESC.CURTA UNOJET.......	42,99	214,95
10.00	-ANESTÉSICO NOVOCOL.............	41,50	415,00
4.00	-ANESTÉSICO TÓPICO..............	6,45	25,80
10.00	-MÁSCARA DESC.TRÊS CAMADAS......	12,00	120,00
40.00	-ROLINHO DE ALGODÃO.............	1,90	76,00
10.00	-SUGADOR DESCARTÁVEL DFL AZUL...	6,50	65,00
5.00	-TIRA DE POLIESTER 0,05mm.......	2,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -AGULHA DESC.CURTA UNOJET....... -ANESTÉSICO NOVOCOL............. -ANESTÉSICO TÓPICO.............. -MÁSCARA DESC.TRÊS CAMADAS...... -ROLINHO DE ALGODÃO............. -SUGADOR DESCARTÁVEL DFL AZUL... -TIRA DE POLIESTER 0,05mm.......	926,75
06/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		926,75
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2017 GORGES E GORGES LTDA - 9567			926,75
TOTAL		926,75	926,75	926,75
SALDO A PAGAR				0,00