AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -FLUORSOL EMB.500ML.............
13,25
79,50
3.00
-GERMIRIO EMB.1L................
21,00
63,00
3.00
-HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL ULTRA BLEND....
50,00
150,00
2.00
-HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% EMB.500ml........................
12,20
24,40
2.00
-LIMA K-FILE 21mm 15-40.........
46,00
92,00
2.00
-LIMA K-FILE 21mm 45-80.........
56,00
112,00
4.00
-OBTURADOR PROVISÓRIO...........
13,70
54,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -FLUORSOL EMB.500ML............. -GERMIRIO EMB.1L................ -HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL ULTRA BLEND.... -HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% EMB.500ml........................ -LIMA K-FILE 21mm 15-40......... -LIMA K-FILE 21mm 45-80......... -OBTURADOR PROVISÓRIO...........
575,70
14/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
575,70
15/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2017
EDISON LUIZ SCHONHORST-ME - 9332
575,70
TOTAL
575,70
575,70
575,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
