AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -ALGODÃO 500GR..................
11,50
57,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -ALGODÃO 500GR..................
57,50
06/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
57,50
10/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2017
GORGES E GORGES LTDA - 9567
57,50
TOTAL
57,50
57,50
57,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
