Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
959 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. empenho folha 022017 |
0,00 |
9.881,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. empenho folha 022017 |
9.881,74 |
|
|
| 21/02/2017 |
Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017 |
|
9.881,74 |
|
| 23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 959/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
9.881,74 |
| TOTAL |
9.881,74 |
9.881,74 |
9.881,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
