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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	11/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA FAZENDA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -89 LITROS DE GASOLINA..........	0,00	378,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2017	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA FAZENDA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -89 LITROS DE GASOLINA..........	378,65
11/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		378,65
13/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			378,65
TOTAL		378,65	378,65	378,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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