Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	11/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1342,12 LITROS DE GASOLINA.....	0,00	5.594,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2017	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1342,12 LITROS DE GASOLINA.....	5.594,72
11/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.		5.594,72
13/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.594,72
TOTAL		5.594,72	5.594,72	5.594,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®