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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	98	Data de lançamento:	11/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -458,20 LITROS DE GASOLINA......	0,00	1.928,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2017	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -458,20 LITROS DE GASOLINA......	1.928,07
11/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		1.928,07
13/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.928,07
TOTAL		1.928,07	1.928,07	1.928,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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