| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -ITK-8547(1081,45L DE DIESEL)... |
0,00 |
3.460,76 |
| 1.00 |
-IUX-8797(1049,55L DE DIESEL)... |
0,00 |
3.503,83 |
| 1.00 |
-IWK-6920(786,44L DE GASOLINA).. |
0,00 |
3.293,70 |
| 1.00 |
-IUT-9996 (777,39L DE GASOLINA).. |
0,00 |
3.228,40 |
| 1.00 |
-IXE-3790 (56,51L DE GASOLINA).. |
0,00 |
241,34 |
| 1.00 |
-IPU-4908 (705,46L DE DIESEL)... |
0,00 |
2.206,34 |
| 1.00 |
-IRX-6827(473,65L DE GASOLINA).. |
0,00 |
2.004,53 |
| 1.00 |
-IRX-6838(181L DE GASOLINA)..... |
0,00 |
777,21 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2017 |
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -ITK-8547(1081,45L DE DIESEL)... -IUX-8797(1049,55L DE DIESEL)... -IWK-6920(786,44L DE GASOLINA).. -IUT-9996 (777,39L DE GASOLINA).. -IXE-3790 (56,51L DE GASOLINA).. -IPU-4908 (705,46L DE DIESEL)... -IRX-6827(473,65L DE GASOLINA).. -IRX-6838(181L DE GASOLINA)..... |
18.716,11 |
|
|
| 11/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE SRA. ISABEL Conforme Nota Fiscal Nº NFE/882774; NFE/882763; NFE/882764; NFE/882767; NFE/882773; NFE/882762; |
|
18.716,11 |
|
| 23/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
|
|
18.716,11 |
| TOTAL |
18.716,11 |
18.716,11 |
18.716,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
