| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 1004 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 4471.70.00.00.00.00 - Rateio participação consórcio público | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF.MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO.VALOR DEBITADO NO CRÉDITO DO ICM NO DIA 27/02/2018....................... | 493,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | EMPENHO REF.MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO.VALOR DEBITADO NO CRÉDITO DO ICM NO DIA 27/02/2018....................... | 493,30 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 493,30 | ||
| 02/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2018 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 | 493,30 | ||
| TOTAL | 493,30 | 493,30 | 493,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
