| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 003/2018, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A EMATER, FGTAS E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2018, BASEADO NO DECRETO Nº 2752/2017 ........... | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 003/2018, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A EMATER, FGTAS E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2018, BASEADO NO DECRETO Nº 2752/2017 ........... | 525,00 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 525,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2018 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
