| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1008 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 005/2018, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, CONDUZIR A VICE PREFEITA JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER E O SECRETARIO DA FAZENDA EVANDRO SILVA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2018, BASEADO NO DECRETO Nº 2752/2017 ........... | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 005/2018, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, CONDUZIR A VICE PREFEITA JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER E O SECRETARIO DA FAZENDA EVANDRO SILVA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2018, BASEADO NO DECRETO Nº 2752/2017 ........... | 375,00 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 375,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
