| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,OBSERVA-SE QUE O MESMO PAGOU AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA VILMAR PEREIRA DE MATOS................. (OBSERVADA PORTARIA Nº444/2015).. -REFEIÇÃO ALMOÇO,NFVC Nº1118 SÉRIE D-1,EMITIDA EM 15/12/2017.. | 25,00 | |
| 1.00 | - REFEIÇÃO ALMOÇO,NFVC Nº1117 SÉREI D-1 EMITIDA EM 15/12/2017.. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,OBSERVA-SE QUE O MESMO PAGOU AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA VILMAR PEREIRA DE MATOS................. (OBSERVADA PORTARIA Nº444/2015).. -REFEIÇÃO ALMOÇO,NFVC Nº1118 SÉRIE D-1,EMITIDA EM 15/12/2017.. - REFEIÇÃO ALMOÇO,NFVC Nº1117 SÉREI D-1 EMITIDA EM 15/12/2017.. | 50,00 | ||
| 08/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/1117; D-1/1118; | 50,00 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2018 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
