| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.ESTA CONTRATAÇÃO VEM DE ENCONTRO AO TERMO DE AUDIÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL Nº01129.00007/2014............... -SERVIÇO DE REFORMA DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.......................... | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 2.00 | -SERVIÇO DE MONTAR FLANGES...... | 270,00 | 540,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS. | 1.900,00 | |
| 1.00 | -SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDER AO SERVIÇO 400KM......... | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.ESTA CONTRATAÇÃO VEM DE ENCONTRO AO TERMO DE AUDIÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL Nº01129.00007/2014............... -SERVIÇO DE REFORMA DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.......................... -SERVIÇO DE MONTAR FLANGES...... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS. -SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDER AO SERVIÇO 400KM......... | 4.260,00 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 4.260,00 | ||
| 23/03/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1149/2018, 11184 - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA | 101,39 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2018 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184 | 4.158,61 | ||
| TOTAL | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/03/2018 | 101,39 | Lançada | |
| TOTAL | 101,39 |
