| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS INSCRITAS SOB.O Nº137804458, 137804466,138084424 e 138084432...................... -PEDIDO Nº2404044,PAGAMENTO DA PARCELA Nº01..................... | 7.200,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS INSCRITAS SOB.O Nº137804458, 137804466,138084424 e 138084432...................... -PEDIDO Nº2404044,PAGAMENTO DA PARCELA Nº01..................... | 7.200,31 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 7.200,31 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2018 INSS - 9672 | 7.200,31 | ||
| TOTAL | 7.200,31 | 7.200,31 | 7.200,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
