| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/GOL IWK-6920........ -PNEU 185/70R14................. | 260,00 | 1.040,00 |
| 4.00 | -VALVULA TR414.................. | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/GOL IWK-6920........ -PNEU 185/70R14................. -VALVULA TR414.................. | 1.060,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.060,00 | ||
| 26/03/2018 | Pagamento de Empenho 1217/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
