| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... -CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PLASTIFICADO..................... | 20,00 | 400,00 |
| 1.00 | -IMPRESSÕES COLORIDAS........... | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... -CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PLASTIFICADO..................... -IMPRESSÕES COLORIDAS........... | 525,00 | ||
| 21/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 525,00 | ||
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho 1225/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
