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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1244 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,PARA UTILIZAÇÃO VIA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOR RELACIONADOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº175/2017....................... -PAGAMENTO REF.AS PARCELAS 6 A 12,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO......................... 130,00 910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,PARA UTILIZAÇÃO VIA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOR RELACIONADOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº175/2017....................... -PAGAMENTO REF.AS PARCELAS 6 A 12,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO......................... 910,00
14/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 130,00
14/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 130,00
15/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1244/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
15/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1244/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
10/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 130,00
11/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1244/2018 - CONFORME NFS-e nº2423,COMPETÊNCIA MARÇO/2018. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 11747 130,00
08/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 130,00
10/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DA 9ª PARCELA CONTRATUAL REF.AO EMPENHO 1244/2018 - CONFORME NFS-e nº2532. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 11747 130,00
08/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 130,00
08/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 260,00
14/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1244/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 260,00
14/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1244/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00


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