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Exercício: 2018
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1253	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO FPMS
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	FPSM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA MARÇO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017.................		31.101,61
1.00	-PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017.................		17.678,76
1.00	-PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO Nº1617/2017...............		3.913,59
1.00	-PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO Nº1618/2017...............		162,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA MARÇO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. -PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017................. -PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO Nº1617/2017............... -PARCELA Nº005 DO TERMO DE ACORDO Nº1618/2017...............	52.856,87
15/03/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		52.856,87
20/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2018 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639			52.856,87
TOTAL		52.856,87	52.856,87	52.856,87
SALDO A PAGAR				0,00