Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2018 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº9912352865..................... |
8.000,00 |
|
|
| 03/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
494,24 |
|
| 24/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº589690.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
494,24 |
| 05/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
582,42 |
|
| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000598804,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
582,42 |
| 19/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
357,34 |
|
| 20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000607926,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
357,34 |
| 17/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
869,90 |
|
| 24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000617103,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 29/03/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
869,90 |
| 18/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
483,60 |
|
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000626500,REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
483,60 |
| 20/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
536,12 |
|
| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000637506,COMPETÊNCIA MAIO/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
536,12 |
| 23/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
474,77 |
|
| 23/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000645389,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 29/06/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
474,77 |
| 15/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
557,18 |
|
| 20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000655565, REF.AO PERÍODO DE 02 A 26/07/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
557,18 |
| 19/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
742,67 |
|
| 19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000666192,COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
742,67 |
| 22/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
375,52 |
|
| 22/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 13/2018 - CONFORME FATURA Nº0000674537,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
375,52 |
| 14/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
746,40 |
|
| TOTAL |
8.000,00 |
6.220,16 |
5.473,76 |
| SALDO A PAGAR |
2.526,24 |
