| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAVID ROGERIO ECKE |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS........... -CAFÉ DA MANHÃ.................. | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO................ | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS........... -CAFÉ DA MANHÃ.................. -REFEIÇÃO ALMOÇO................ | 30,50 | ||
| 19/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 30,50 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2018 DAVID ROGERIO ECKE - 11485 | 30,50 | ||
| TOTAL | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
