| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA ADM.CONFORME CONTRATO 8975/IPÊ,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 19/03/2018............ | 473,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | TAXA ADM.CONFORME CONTRATO 8975/IPÊ,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 19/03/2018............ | 473,20 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 473,20 | ||
| 20/03/2018 | Pagamento de Empenho 1317/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473,20 | ||
| TOTAL | 473,20 | 473,20 | 473,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
